| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4.275,16 € | CONGUAGLIO COPIE ANNO 2017 - DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL - ANNULLO DETERMINE N. 239/2018 E N. 337/2018 | Z38233CF31 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1.245,40 € | FORNITURA DI CARTA A4 E CARTA A3 COLORATA PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA GRUPPO GIODICART SRL | Z8C2328EAB | 11/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 7.155,94 € | OBIETTIVO NUOVE POVERTÀ | ZC124E80BA | 11/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 250,00 € | STAGIONE TEATRALE 2017/2018. SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE. SPONSORIZZAZIONI E NOLEGGI. ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA. | Z1E2443F38 | 11/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 121,58 € | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER NIDI E CUCINE | ZE62513CF3 | 11/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 990,64 € | SERVIZIO DI STAMPA CCP E BUSTE PER PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE | ZAA254FA62 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3.961,92 € | FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4". IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN SPA | Z8224180B4 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1.220,82 € | FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI: DITTA LA TECNICA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA | ZB7247E2B9 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 28.294,06 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2022" A FAVORE DELLE SOCIETA' RTI WILLIS SPA - ASSITECA BSA SRL | Z4E2436E92 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 751,50 € | ACQUISTO CARTA A3 BIANCA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. | Z07240F89A | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 132,80 € | ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO BIANCHE MODELLO 23IP PER UFFICI COMUNALI - POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA | ZC2244AE18 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 7.592,00 € | FORNITURA BUONI DAY ANNO 2018 - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - TRATTATIVA DIRETTA | Z5124EE7E2 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1.506,00 € | FORNITURA CARTA A4 BIANCA PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA CED MARKET ITALIA SRL. | Z20253696F | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 452,10 € | CONGUAGLIO COPIE PLOTTER DAL 06.07.2017 AL 30.08.2018 - DITTA MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL | ZCD25F5242 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1.900,00 € | SERVICE ECONOMICA ARMONIZZATA 2018 CON CONTROLLI BDAP - DITTA ADS SPA | ZF725D7744 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 5.995,57 € | FORNITURA DI DPI E INDUMENTI DI LAVORO PER LA SQUADRA OPERATIVA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA OXA SAS | ZB425BA90E | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 992,74 € | FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - IMPEGNO DI SPESA. | Z20267E7EC | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 43,50 € | FORNITURA BLOCCHETTI INCASSO TARIFFA COSAP DEL MERCATO SETTIMANALE PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA TIPOGRAFIA MODERNA SNC - ANNULLO DETERMINA N. 729/2018 | Z1326281E1 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1.440,00 € | NOLEGGIO PLOTTER MULTIFUNZIONE MODELLO CANON 785 AIO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E URBANISTICA - DITTA MULTICOPIA ARREDA-UFFICIO SRL | Z6C26592B6 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3.394,94 € | ACQUISIZIONE BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - DITTA MAGGIOLI SPA | ZF2261BC1F | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2.260,00 € | FORNITURA VESTIARIO OPERATORI SCUOLE, USCIERE E ADDETTI DEL TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA BRUMAR SRL | ZB125F5193 | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 106.272,24 € | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 7698908BDB | 11/01/2019 |
| SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 16.542,20 € | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | ZC025D7A17 | 11/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180,00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE | ZE324CEA2C | 14/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 420,00 € | festival delle mani parlanti. impegno di spesa | Z8D24FE74A | 14/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3.772,87 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNIUTURA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA | ZF7250291E | 14/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 2.272,73 € | STAGIONE TEATRALE 2018/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL LABORATORIO TEATRALE METTIAMOCI UNA BUONA VOCE | Z802548C09 | 14/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180,00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTR COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA | Z5725650BF | 14/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILIComune di Budrio | 93,35 € | TEATRO CONSORZIALE STAGIONE 2018/2019. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA | Z202578B5C | 14/01/2019 |
| Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 974,00 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z0626A6FDE | 14/01/2019 |
| servizio promozione culturale, sport e politiche giovnili | 4.275,17 € | AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. MAJANI DI BUDRIO E DELLA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 2 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA | Z64258A183 | 15/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180,25 € | TEATRO CONSORZIALE STAGIONE 2018/2019. FORNITURA DI ATTREZZATURA CON SPONSORIZZAZIONE TECNICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA | Z5A25A0F79 | 15/01/2019 |
| SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 199,60 € | FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. | Z0C25AFB55 | 15/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 296,00 € | STAMPE FOTOGRAFICHE PER LIBRI STORIA A.E. 2017/18 SCUOLA PRIMA INFANZIA | z66232cef1 | 15/01/2019 |
| Comune di Budrio - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 73.770,49 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 | 7310166BCF | 16/01/2019 |
| Settore Servizi alla persona | 2.213.564,90 € | GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNO 2015-2018 | 62204849C7 | 16/01/2019 |
| Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 37.838,69 € | CANILE INTERCOMUNALE . QUOTA GESTIONE ANNO 2018 | 7613823580 | 17/01/2019 |
| Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 989,00 € | REDAZIONE DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) - SUPPORTO TECNICO-AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA. | ZF6228698B | 17/01/2019 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 327,87 € | SPESE TRASFERIMENTO VEICOLO FIAT TIPO PRESSO LA NOSTRA SEDE | ZF92676A15 | 22/01/2019 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 1.982,00 € | MODIFICA SISTEMA VISTA-RED AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DELL'USCITA DAL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA | ZBE2623569 | 22/01/2019 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 12.131,36 € | ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE | ZC726235E0 | 22/01/2019 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 38.800,00 € | ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DENOMINATO "SCOUT SPEED " | ZBE2623664 | 22/01/2019 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5.500,00 € | TARATURA INIZIALE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DENOMINATO SCOUT SPEED | Z8526236B7 | 22/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 1.534,53 € | acquisto materiale didattico e cancelleria per servizi educativi | Z6B26286F8 | 22/01/2019 |
| Comune di Budrio | 29.861,78 € | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 0000000000 | 24/01/2019 |
| SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 515,00 € | INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 - EUROP ASSISTANCE | Z5525438DF | 24/01/2019 |
| Settore Servizi alla Persona | 9.054,22 € | INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE | Z9C26E99DE | 29/01/2019 |
| Settore Servizi alla Pesona | 5.078,57 € | INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE | Z2A26E9A84 | 29/01/2019 |
| Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 646,00 € | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO ELEVATORE NELLA STRUTTURA COMUNALE DI VIA SCHIASSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZBA26CB7B8 | 29/01/2019 |
| Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 993,20 € | SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZB326D19D7 | 29/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
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